Тема A. Российская система налогообложения и  ее администрирование

1. Общие функции и цели налогообложения в современной экономике

2. Основы налогового регулирования

3. Специальные налоговые режимы

4. Обязанности налогоплательщиков и / или налоговых  агентов

5. Процедуры, связанные с проведением налоговых проверок,  обращениями в вышестоящие органы и спорами

6. Санкции за налоговые правонарушения, налоговые штрафы и пени за просроченные налоговые платежи

Тема B.  Налог на доходы физических лиц

1. Область применения налога на доходы физических лиц (НДФЛ)

2. Доходы  работников

3. Доходы, полученные индивидуальными предпринимателями

4. Дивиденды и прочие доходы

5. Полный расчет налоговой базы  и налоговых обязательств по НДФЛ

6. Применение льгот и вычетов по налогу с целью минимизации  обязательств по НДФЛ

Тема C. Налог на прибыль организаций

1. Область применения налога на прибыль организаций

2. Налогооблагаемая база для расчета налога на прибыль организаций

3. Расходы, уменьшающие налоговую базу, и налоговые вычеты  в целях отсрочки  и снижения налоговых обязательств по налогу на прибыль организаций

4. Полный   расчет налога на прибыль организаций

5. Налоговый учет по налогу на прибыль организаций

6. Использование льгот и освобождений в целях  отсрочки и минимизации  налоговых обязательств  по налогу на прибыль организаций

7. Налоговый контроль в форме налогового мониторинга

Тема D. Налог на добавленную стоимость (НДС)

1. Область применения налога на добавленную стоимость (НДС)

2. Расчет обязательств по НДС

3.    Порядок уплаты  налога и требования к предоставлению отчетности по НДС

Тема E. Страховые взносы во внебюджетные фонды

1. Область применения страховых взносов во внебюджетные фонды

2. Страховые взносы во внебюджетные фонды работодателя за работников предприятия

3. Страховые взносы во внебюджетные фонды индивидуальных предпринимателей, производящих выплаты физическим лицам

4.   Проверки со стороны страховых  фондов

Тема F. Расчет обязательств по налогу на имущество организаций

1. Область применения налога на имущество организаций

2. Расчет обязательств по налогу на имущество организаций

3. Порядок, сроки уплаты и сроки предоставления отчетности